跨境交易涉及多国税制,税务处理复杂,合规风险高

建立跨境税务管理体系,使用跨境税务服务平台,实现自动化申报

税务合规率提升至99.8%,税务处理效率提高60%

进项发票管理混乱,抵扣不及时,造成资金占用

部署发票管理系统,建立进项发票台账,优化抵扣流程

进项抵扣及时率从65%提升至95%,减少资金占用500万元

多门店经营,税负较重,缺乏系统的税务筹划

利用小微企业优惠政策,优化组织架构,合理分配收入

整体税负下降18%,年节约税款约200万元

研发费用归集不规范,加计扣除申请材料不完整

建立研发费用辅助账,规范费用归集,完善申报材料

成功申请研发费用加计扣除1200万元,减免企业所得税300万元

业务模式创新,税务处理无先例,存在较大不确定性

建立税务风险预警系统,定期进行税务健康检查,加强与税务机关沟通

成功规避3起重大税务风险,获得税务机关认可

对小微企业税收优惠政策了解不足,未充分享受政策红利

系统梳理适用政策,优化业务结构,确保符合优惠条件

年度享受税收减免80万元,税负率降低至3%以下

并购交易结构复杂,涉及多种税种,税务成本高

设计税务优化方案,选择特殊性税务处理,递延纳税义务

节约并购税务成本3000万元,顺利完成重组

项目开发周期长,成本归集复杂,清算难度大

建立项目成本核算体系,完善成本资料,合理分摊共同成本

成功完成清算,税负率控制在合理区间,避免补税风险

金融服务增值税政策复杂,业务类型多样,核算困难

开发增值税管理系统,实现业务与税务数据联动,自动计税

增值税核算准确率达100%,申报效率提升80%

平台与服务提供者关系复杂,代扣代缴义务不明确

明确税务责任,建立代扣代缴机制,完善信息报送

建立完善的税务合规体系,获得监管部门认可

数字化产品和服务的税务处理缺乏明确规定

研究国际税收规则,结合业务实质,制定税务处理方案

形成可复制的税务处理模式,为行业提供参考

供应链环节多,税务成本高,缺乏整体优化

分析供应链各环节税负,优化采购和销售策略,降低整体税负

供应链整体税负下降12%,提升企业竞争力

面临税务稽查,部分业务处理存在争议

梳理业务实质,准备充分证据,积极与稽查人员沟通

成功化解争议,未被要求补税和处罚

与税务机关对某项业务的税务处理存在分歧

收集政策依据,准备专业意见,通过协商机制解决

双方达成一致意见,维护了企业合法权益

出口退税申报流程长,资料准备繁琐,退税周期长

优化退税管理流程,使用电子化申报系统,加强单证管理

退税周期缩短50%,资金回笼速度明显加快